實(shí)施方案

時(shí)間：2026-03-18 05:22:54 建議書(shū)

實(shí)施方案集合【8篇】

　　為了確定工作或事情順利開(kāi)展，往往需要預(yù)先進(jìn)行方案制定工作，方案是從目的、要求、方式、方法、進(jìn)度等方面進(jìn)行安排的書(shū)面計(jì)劃。方案要怎么制定呢？下面是小編為大家收集的實(shí)施方案8篇，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

實(shí)施方案集合【8篇】

實(shí)施方案篇1

　　為進(jìn)一步提高醫(yī)院人性化精細(xì)管理水平，進(jìn)一步改善醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，提高醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)水平，按照省衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)、省中醫(yī)藥管理局《關(guān)于印發(fā)河北省進(jìn)一步改善醫(yī)療服務(wù)行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施方案的通知》要求，結(jié)合我院實(shí)際，制定如下實(shí)施方案

　　一、指導(dǎo)思想

　　深入貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的有關(guān)精神，大力弘揚(yáng)“不畏艱苦、甘于奉獻(xiàn)、救死扶傷、大愛(ài)無(wú)疆”的行業(yè)精神，堅(jiān)持以病人為中心，以改善人民群眾看病就醫(yī)感受為出發(fā)點(diǎn)，以解決人民群眾看病就醫(yī)突出問(wèn)題為切入點(diǎn)，通過(guò)深化改革、創(chuàng)新思路方法，改善醫(yī)療服務(wù)環(huán)境、優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)流程、保障醫(yī)療質(zhì)量安全、加強(qiáng)醫(yī)患溝通協(xié)調(diào)、建立健全機(jī)制、運(yùn)用信息技術(shù)等措施，落實(shí)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革目標(biāo)要求，適應(yīng)人民群眾醫(yī)療服務(wù)需求，為人民群眾提供安全、有效、方便、價(jià)廉的醫(yī)療服務(wù)。

　　二、工作目標(biāo)

　　通過(guò)活動(dòng)的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)人民群眾便捷就醫(yī)、安全就醫(yī)、有效就醫(yī)、明白就醫(yī)，醫(yī)療服務(wù)水平明顯提升，人民群眾看病就醫(yī)感受明顯改善，社會(huì)滿(mǎn)意度明顯提高，醫(yī)患關(guān)系更加和諧。

　　三、活動(dòng)范圍

　　全院各科室。

　　四、組織領(lǐng)導(dǎo)

　　我院成立“醫(yī)院人性化精細(xì)管理暨進(jìn)一步改善醫(yī)療服務(wù)行動(dòng)計(jì)劃”工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

　　組長(zhǎng)：劉愛(ài)武院長(zhǎng)

　　副組長(zhǎng)：張術(shù)成副院長(zhǎng)

　　王英池業(yè)務(wù)副院長(zhǎng)

　　馬艷蘋(píng) 副院長(zhǎng)

　　冀紹臣副書(shū)記

　　楊洪利副書(shū)記

　　焦文學(xué) 副院長(zhǎng)

　　李玉剛副院長(zhǎng)

　　劉卯通副院長(zhǎng)

　　組員: 鄭會(huì)秋考核辦、客服部主任

　　陳順敏藥劑科主任

　　曹冬梅護(hù)理部主任

　　董玉蓮院感辦主任

　　劉洋財(cái)務(wù)科、信息科主任

　　張錫存監(jiān)審科主任

　　張偉杰農(nóng)合醫(yī)保科主任

　　楊海辰醫(yī)務(wù)科主任

　　領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在醫(yī)院綜合辦公室，確保機(jī)構(gòu)、人員、職責(zé)“三落實(shí)”。

　　五、基本原則

　　（一）堅(jiān)持以人為本。堅(jiān)持以病人為中心，從病人需求出發(fā)，認(rèn)真梳理、分析、解決本院在醫(yī)療服務(wù)方面存在的突出問(wèn)題，切實(shí)改善群眾看病就醫(yī)感受。采取有效措施，充分調(diào)動(dòng)和發(fā)揮廣大醫(yī)務(wù)人員積極性，不斷完善醫(yī)療服務(wù)行為，將以病人為中心的理念內(nèi)化于心、外化于行。

　　（二）堅(jiān)持因地制宜。立足本院實(shí)際，根據(jù)群眾就醫(yī)服務(wù)需求，針對(duì)醫(yī)療服務(wù)布局、流程、設(shè)施等方面存在的.不合理、不科學(xué)、不方

　　便等問(wèn)題，細(xì)化并落實(shí)改進(jìn)舉措。要注重實(shí)效，力戒形式，讓群眾實(shí)實(shí)在在感受到改善醫(yī)療服務(wù)的成效。

　　（三）堅(jiān)持改革創(chuàng)新。以改革的精神和創(chuàng)新的思維推動(dòng)活動(dòng)深入落實(shí)。要敢于創(chuàng)新管理方式、服務(wù)舉措，改革傳統(tǒng)的服務(wù)體系、服務(wù)流程、資源配置、服務(wù)模式等。要充分運(yùn)用信息化、網(wǎng)絡(luò)化手段，使醫(yī)療服務(wù)管理更加先進(jìn)、流程更加科學(xué)、就醫(yī)更加便捷。

　　（四）堅(jiān)持質(zhì)量?jī)?yōu)先。在改善醫(yī)療服務(wù)過(guò)程中，要始終堅(jiān)持把提高醫(yī)療質(zhì)量、保障醫(yī)療安全放在首位，遵循醫(yī)學(xué)科學(xué)和規(guī)律，切實(shí)加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量安全管理，認(rèn)真貫徹落實(shí)醫(yī)療質(zhì)量安全管理的核心制度和基本規(guī)范，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行動(dòng)，確保醫(yī)療質(zhì)量和患者安全。

　　（五）堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)。密切跟蹤關(guān)注群眾看病就醫(yī)需求，及時(shí)采取一切可行的措施，不斷推出新方法、新舉措。努力從體系、體制、機(jī)制、制度等方面創(chuàng)新改進(jìn)，分析深層次原因、尋找治本之策，持續(xù)改進(jìn)醫(yī)療服務(wù)，提高服務(wù)能力和服務(wù)水平，促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

　　六、具體措施

　　（一）強(qiáng)化“以醫(yī)療質(zhì)量為核心”的管理理念，全面落實(shí)醫(yī)院管理的核心制度，規(guī)范診療流程，保障醫(yī)療安全。

　　1.進(jìn)一步規(guī)范診療行為。

　　（1）加強(qiáng)質(zhì)控體系建設(shè)。我院要實(shí)行全面質(zhì)量管理和全程質(zhì)量控制，建立健全從患者就醫(yī)到離院醫(yī)療活動(dòng)的全程質(zhì)量控制流程和全程質(zhì)量管理體系；強(qiáng)化醫(yī)院院級(jí)、科級(jí)質(zhì)控管理和自我管理的三級(jí)管理體系，不斷修訂完善質(zhì)量考核體系、考核標(biāo)準(zhǔn)，保障醫(yī)療質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)。

　　我院各質(zhì)控委員會(huì)、各質(zhì)控小組要充分發(fā)揮作用，加強(qiáng)對(duì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)醫(yī)務(wù)人員的指導(dǎo)和培訓(xùn)，積極開(kāi)展質(zhì)控活動(dòng)，定期對(duì)全院各科室進(jìn)行本專(zhuān)業(yè)醫(yī)療質(zhì)量檢查、考核和評(píng)價(jià)，促進(jìn)我院醫(yī)療質(zhì)量管理和評(píng)價(jià)的規(guī)范化及同質(zhì)化。

　　（2）加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)。貫徹落實(shí)繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育和住院醫(yī)師規(guī)范

　　化培訓(xùn)工作，提高衛(wèi)生技術(shù)人員能力素質(zhì)，組織開(kāi)展病歷書(shū)寫(xiě)評(píng)比以及醫(yī)療、護(hù)理、院感“三基”培訓(xùn)和考核活動(dòng)，提高醫(yī)務(wù)人員病歷書(shū)寫(xiě)質(zhì)量，規(guī)范基本操作流程，強(qiáng)化基本操作技能。醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、院感辦等職能科室要配備足夠的專(zhuān)職人員，具有相應(yīng)的管理水平，能夠很好地履行職能。

　　（3）強(qiáng)化醫(yī)療安全管理。嚴(yán)格貫徹落實(shí)首診負(fù)責(zé)制度、三級(jí)醫(yī)師查房制度、疑難病例討論制度、危重患者搶救制度、手術(shù)分級(jí)管理制度、會(huì)診制度、查對(duì)制度、死亡病例討論制度、術(shù)前討論制度、醫(yī)生交接班制度、新技術(shù)準(zhǔn)入制度、病歷管理制度、分級(jí)護(hù)理制度、臨床用血審核制度等十四項(xiàng)核心制度。落實(shí)患者安全措施，提高患者身份識(shí)別準(zhǔn)確性，有效改進(jìn)醫(yī)務(wù)人員之間溝通。落實(shí)手術(shù)安全核查制度，確保患者正確、手術(shù)部位正確、操作正確。建立相關(guān)評(píng)估制度，設(shè)置防滑、防跌倒設(shè)施，降低患者跌倒風(fēng)險(xiǎn)。

　　（4）推廣臨床路徑管理。大力推行臨床路徑，到20xx年底，我院70%的出院患者按照臨床路徑管理。規(guī)范檢查和治療行為，提高診療行為透明度，實(shí)現(xiàn)患者明明白白就醫(yī)。

　　（5）推動(dòng)臨床合理用藥。繼續(xù)加強(qiáng)我院抗菌藥物臨床應(yīng)用管理，各項(xiàng)指標(biāo)控制在抗菌藥物專(zhuān)項(xiàng)整治要求指標(biāo)范圍內(nèi)。規(guī)范激素類(lèi)藥物、腫瘤類(lèi)藥物、輔助用藥臨床應(yīng)用，建立臨床科室與感染、微生物檢驗(yàn)、臨床藥學(xué)等多學(xué)科合作機(jī)制，加強(qiáng)藥物臨床使用干預(yù)，推行個(gè)體化用藥。開(kāi)展靜脈用藥集中調(diào)配，降低患者用藥損害，確保用藥安全和職業(yè)安全。

　　（6）加強(qiáng)醫(yī)院感染控制。貫徹落實(shí)《醫(yī)院感染管理辦法》及控制醫(yī)院感染的相關(guān)技術(shù)規(guī)范和質(zhì)控標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)醫(yī)院感染監(jiān)測(cè)。落實(shí)國(guó)家《預(yù)防與控制醫(yī)院感染行動(dòng)計(jì)劃（20xx-2015年）》，加強(qiáng)我院感染檢測(cè)平臺(tái)建設(shè)和人員隊(duì)伍建設(shè)，開(kāi)展“院感基層行活動(dòng)”。加強(qiáng)醫(yī)療廢物管理。加強(qiáng)手衛(wèi)生，減少醫(yī)療相關(guān)感染風(fēng)險(xiǎn)。

　　（7）推動(dòng)檢查結(jié)果互認(rèn)。在加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量控制的基礎(chǔ)上，我院要積極推進(jìn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)檢查結(jié)果互認(rèn)工作。

　　（8）推進(jìn)院務(wù)信息公開(kāi)。規(guī)范實(shí)施院務(wù)公開(kāi)，切實(shí)維護(hù)患者知情權(quán)。在門(mén)診大廳、住院部大廳等醒目位置公示診療項(xiàng)目、藥品及價(jià)格，繳費(fèi)單據(jù)的收費(fèi)項(xiàng)目和收取金額詳細(xì)、清晰，利用手機(jī)等移動(dòng)設(shè)備或者其他信息化手段，為患者提供就診項(xiàng)目、藥品、單價(jià)、總費(fèi)用等查詢(xún)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)明白、合理收費(fèi)。

　　（9）杜絕過(guò)度醫(yī)療行為。繼續(xù)開(kāi)展過(guò)度醫(yī)療病歷評(píng)審活動(dòng)，結(jié)合臨床路徑管理、處方點(diǎn)評(píng)等措施，隨機(jī)抽取運(yùn)行(歸檔)病歷及相應(yīng)的費(fèi)用清單，重點(diǎn)選取發(fā)病率高、診療費(fèi)用高的疾病和技術(shù)，如腫瘤治療、心腦血管疾病治療、骨科關(guān)節(jié)置換、內(nèi)固定等

　　，根據(jù)診療常規(guī)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)從入院標(biāo)準(zhǔn)的符合情況、不合理檢查、不合理治療、不合理用藥、不合理使用一次性高值耗材、不合理收費(fèi)、其它不合理違規(guī)行為共7個(gè)方面進(jìn)行檢查，杜絕過(guò)度醫(yī)療行為，合理設(shè)置費(fèi)用增長(zhǎng)幅度，有效控制醫(yī)藥費(fèi)用。逐步擴(kuò)大實(shí)施單病種費(fèi)用控制范圍，降低患者費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

　　（10）嚴(yán)厲打擊商業(yè)賄賂。落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委行風(fēng)建設(shè)“九不準(zhǔn)”，強(qiáng)化醫(yī)療衛(wèi)生行風(fēng)和醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)。堅(jiān)決打擊遏制藥品購(gòu)銷(xiāo)領(lǐng)域的商業(yè)賄賂和不正之風(fēng)，嚴(yán)格規(guī)范醫(yī)療機(jī)構(gòu)采購(gòu)藥品、醫(yī)用設(shè)備和醫(yī)用耗材，嚴(yán)肅查處紅包、回扣等行為。完善廉政談話(huà)、誡勉談話(huà)、約談等工作機(jī)制。開(kāi)展警示教育，宣傳先進(jìn)典型，培養(yǎng)良好的職業(yè)情操。落實(shí)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評(píng)、醫(yī)師定期考核和不良行為記錄等制度。

　　2.進(jìn)一步加強(qiáng)護(hù)理質(zhì)量管理。

　　（11）加強(qiáng)護(hù)理力量配備。按照責(zé)任制整體護(hù)理的要求配備護(hù)士，臨床護(hù)理崗位護(hù)士占全院護(hù)士比例不低于95%。普通病房實(shí)際護(hù)床比不低于0.4:1，重癥監(jiān)護(hù)病房護(hù)患比為2.5-3:1，新生兒監(jiān)護(hù)病房護(hù)患比為1.5-1.8:1。門(mén)（急）診、手術(shù)室等部門(mén)根據(jù)門(mén)（急）診量、治療量、手術(shù)量等綜合因素合理配置護(hù)士。

　　（12）深化優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)。繼續(xù)擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)覆蓋面，我院全面開(kāi)展優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)，并結(jié)合醫(yī)院、科室實(shí)際，充分體現(xiàn)專(zhuān)科特色。

實(shí)施方案篇2

　　為做好我市化妝品安全監(jiān)管工作，保障公眾化妝品使用安全，根據(jù)20xx年區(qū)局和全市化妝品安全監(jiān)管工作要點(diǎn)，切實(shí)加強(qiáng)化妝品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)監(jiān)管力度，特制定本工作方案。

　　一、工作目標(biāo)

　　開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)化妝品監(jiān)督抽檢，重點(diǎn)抽檢高風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別及日常使用率較高的化妝品，同時(shí)進(jìn)行化妝品專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督抽檢，查處質(zhì)量不合格化妝品，整治化妝品違法使用禁限用物質(zhì)行為，深化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)化妝品安全責(zé)任意識(shí)，有效提升我區(qū)化妝品安全水平。

　　二、抽檢品種及批次

　　20xx年化妝品監(jiān)督抽檢分為生產(chǎn)環(huán)節(jié)、經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)和專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督抽檢等三項(xiàng)抽檢任務(wù)，全部為監(jiān)督抽檢項(xiàng)目，檢驗(yàn)結(jié)果作為行政執(zhí)法依據(jù)。

　　生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢，根據(jù)企業(yè)年度實(shí)際生產(chǎn)情況進(jìn)行抽檢；經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢，抽檢宣稱(chēng)祛痘、面膜等產(chǎn)品80批次；專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督抽檢，抽檢染發(fā)劑產(chǎn)品30批次。年度共計(jì)安排監(jiān)督抽檢產(chǎn)品110批次（不含生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢）。

　　具體品種和檢測(cè)項(xiàng)目見(jiàn)附件1。

　　三、任務(wù)實(shí)施

　　（一）生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢。按年度進(jìn)行實(shí)施，實(shí)施時(shí)間不在年度廣西化妝品監(jiān)督抽檢計(jì)劃考核范圍內(nèi)，抽檢品種類(lèi)別按照產(chǎn)品類(lèi)型（附件2）進(jìn)行監(jiān)督抽檢。此項(xiàng)任務(wù)由市局負(fù)責(zé)。

　　生產(chǎn)企業(yè)在20xx年無(wú)生產(chǎn)計(jì)劃或在抽樣時(shí)確無(wú)生產(chǎn)的，該企業(yè)應(yīng)提供書(shū)面證明，其證明同時(shí)作為年度生產(chǎn)企業(yè)信用等級(jí)評(píng)定的依據(jù)。

　　（二）經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢。按照20xx年XX市化妝品監(jiān)督抽檢任務(wù)時(shí)間考核，應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)，完成規(guī)定類(lèi)別產(chǎn)品的監(jiān)督抽檢任務(wù)。此項(xiàng)任務(wù)的抽樣采取各級(jí)負(fù)責(zé)制，由各級(jí)局負(fù)責(zé)。設(shè)置市局、縣（區(qū)）局、分局抽樣任務(wù)，各單位負(fù)責(zé)完成各自監(jiān)督抽檢任務(wù)的抽樣和送檢工作。

　　（三）專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督抽檢。按照20xx年XX市化妝品監(jiān)督抽檢任務(wù)時(shí)間考核，應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)，完成規(guī)定產(chǎn)品的監(jiān)督抽檢任務(wù)。

　　監(jiān)督抽檢任務(wù)見(jiàn)附件3。

　　市局組織確定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行轄區(qū)監(jiān)督抽檢檢驗(yàn)工作。

　　四、任務(wù)分工

　　（一）市局負(fù)責(zé)組織實(shí)施轄區(qū)化妝品監(jiān)督抽檢工作。督導(dǎo)各縣（區(qū)）局、分局按照規(guī)定完成化妝品監(jiān)督抽檢抽樣任務(wù)。組織確定有法定資質(zhì)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)作為轄區(qū)監(jiān)督抽檢檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，督導(dǎo)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完成樣品檢驗(yàn)任務(wù)。組織對(duì)監(jiān)督抽檢抽樣過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)產(chǎn)品進(jìn)行依法查處，組織對(duì)轄區(qū)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品進(jìn)行依法查處。負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)化妝品監(jiān)督抽檢工作進(jìn)行分析和總結(jié)。

　　（三）各縣（區(qū)）局、分局負(fù)責(zé)實(shí)施轄區(qū)化妝品監(jiān)督抽檢的抽樣工作，并對(duì)抽樣過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)產(chǎn)品進(jìn)行依法查處。負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品進(jìn)行依法查處。

　　五、時(shí)間安排

　　（一）生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢。

　　1.20xx年10月30日前，市局根據(jù)生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際情況，完成生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢抽樣任務(wù)，并送達(dá)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。

　　2.20xx年11月30日前，檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)完成生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢檢驗(yàn)任務(wù)，并出具樣品檢驗(yàn)報(bào)告。

　　3. 20xx年12月10日前，市局將生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢檢驗(yàn)結(jié)果信息匯總表（附件4）和不合格產(chǎn)品信息表（附件5），以紙質(zhì)和電子版的形式，連同樣品檢驗(yàn)報(bào)告一并分別報(bào)自治區(qū)局保健食品化妝品監(jiān)管處。

　　（二）經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)和專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督抽檢。

　　1.20xx年8月25日前，各縣（區(qū)）局、分局組織完成轄區(qū)內(nèi)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)和專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督抽檢的抽樣任務(wù)，并將樣品送達(dá)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，送檢樣品應(yīng)屬于監(jiān)督抽檢規(guī)定范圍并滿(mǎn)足檢驗(yàn)要求。

　　2.20xx年10月15日前，檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)完成樣品的檢驗(yàn)工作，并出具樣品檢驗(yàn)報(bào)告。

　　3.20xx年12月25日前，各縣（區(qū)）局、分局將監(jiān)督抽檢不合格化妝品查處信息匯總表（附件6），以紙質(zhì)版和電子版的形式報(bào)送至市局保化科。

　　各縣（區(qū)）局、分局應(yīng)于12月25日前將本轄區(qū)年度化妝品監(jiān)督抽檢工作總結(jié)以紙質(zhì)版和電子版的形式報(bào)自治區(qū)局保健食品化妝品監(jiān)管處。工作總結(jié)的內(nèi)容應(yīng)包含開(kāi)展化妝品監(jiān)督抽檢情況、本轄區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品安全狀況分析、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、采取的監(jiān)管措施和抽檢不合格產(chǎn)品查處情況等內(nèi)容。

　　六、抽樣工作

　　（一）抽樣方式。

　　1.生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢抽樣，樣品由被抽樣單位無(wú)償提供。

　　2.經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)和專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督抽檢抽樣，抽樣以購(gòu)買(mǎi)的方式進(jìn)行，向被抽樣單位支付樣品費(fèi)用。

　　（二）抽樣場(chǎng)所及批次。

　　經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢，抽樣場(chǎng)所類(lèi)型包括：集散市場(chǎng)、批零商店、商場(chǎng)、超市、藥店、專(zhuān)賣(mài)店、美容美發(fā)場(chǎng)所等化妝品經(jīng)營(yíng)單位，重點(diǎn)關(guān)注集散市場(chǎng)、批零商店、藥店和美容美發(fā)場(chǎng)所。每個(gè)抽樣點(diǎn)抽樣量不得超過(guò)2個(gè)批次。

　　專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督抽檢，結(jié)合專(zhuān)項(xiàng)整治工作開(kāi)展，針對(duì)整治對(duì)象進(jìn)行監(jiān)督抽檢。每個(gè)抽樣點(diǎn)抽樣量不超過(guò)1個(gè)批次。

　　同一區(qū)域，同一產(chǎn)品，同一規(guī)格，不能為同一批號(hào)。

　　（三）標(biāo)簽及效期。

　　所抽樣品應(yīng)當(dāng)包裝完整、標(biāo)識(shí)齊全。樣品的標(biāo)簽上應(yīng)有生產(chǎn)企業(yè)、企業(yè)地址、生產(chǎn)批號(hào)/生產(chǎn)日期、有效期限、生產(chǎn)/衛(wèi)生許可證號(hào)等基本信息，特殊用途（進(jìn)口）產(chǎn)品還應(yīng)有相應(yīng)的批準(zhǔn)文號(hào)（備案號(hào)）。抽取樣品的剩余有效期不得少于6個(gè)月。

　　（四）抽樣量及封裝。

　　抽樣完成時(shí)，抽樣人員應(yīng)當(dāng)場(chǎng)使用透明塑料袋將樣品封成4份，按照“檢驗(yàn):復(fù)測(cè):復(fù)檢:確認(rèn)”的比例進(jìn)行封裝（附件1），并分別貼上封簽（附件7）。封簽粘貼位置應(yīng)避免遮蓋樣品關(guān)鍵信息，如樣品批準(zhǔn)文號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格、批號(hào)和生產(chǎn)單位等。封簽采取統(tǒng)一格式，封簽上應(yīng)當(dāng)注明樣品編號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格、批號(hào)和生產(chǎn)單位等。同時(shí)，采取有效的防拆封措施，保障樣品的真實(shí)性。

　　（五）抽樣記錄。

　　抽樣人員應(yīng)當(dāng)使用規(guī)定的'抽樣文書(shū)（附件8），如實(shí)填寫(xiě)抽樣信息。應(yīng)以正楷字體正確填寫(xiě)抽樣記錄，保證每一聯(lián)字跡清晰、容易辨認(rèn)，并按要求正確填寫(xiě)樣品編號(hào)。樣品名稱(chēng)應(yīng)當(dāng)由商標(biāo)名+通用名+屬性名等3個(gè)部分組成。抽樣文書(shū)必須由抽樣人員、被抽檢單位陪同人員共同簽字，并加蓋抽樣單位和被抽樣單位公章。被抽樣單位無(wú)法加蓋公章的，由法定代表人、負(fù)責(zé)人或經(jīng)手人簽字并加按指模。

　　（六）樣品編號(hào)。

　　樣品編號(hào)規(guī)則：產(chǎn)品類(lèi)型編號(hào)+抽檢環(huán)節(jié)代碼+抽樣地市代碼+樣品序號(hào)。

　　產(chǎn)品類(lèi)型編號(hào)：化妝品（HZP）。

　　抽檢環(huán)節(jié)代碼：生產(chǎn)環(huán)節(jié)（SC）、經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)（JY）、專(zhuān)項(xiàng)（ZX）。

　　XX市抽樣代碼：QZ。

　　抽樣序號(hào)：流水號(hào)為3位阿拉伯?dāng)?shù)字，100以?xún)?nèi)的序號(hào)以0補(bǔ)齊。如：在XX市采集生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢的第2份樣品，寫(xiě)作：HZP-SC-QZ-002；在XX市靈山縣采集到經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢的第7份樣品，寫(xiě)作：HZP-JY-QZ-007；在XX市浦北縣采集專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督抽檢的第18份樣品，寫(xiě)作：HZP-ZX-QZ--018。

　　流水號(hào)在相應(yīng)的監(jiān)督抽檢環(huán)節(jié)內(nèi)進(jìn)行排序。各縣（區(qū)）局、分局的流水號(hào)段為：靈山001-016；浦北017-032；欽南033-048；欽北049-064；XX港065-074；市局075-110。

　　（七）樣品送檢。

　　1.樣品送達(dá)。抽樣單位應(yīng)安排抽樣業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)樣品送達(dá)工作。統(tǒng)一將樣品清單紙質(zhì)版和電子版（附件9）、樣品和抽樣憑證當(dāng)面移交檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，并做好樣品移送對(duì)接工作。在送達(dá)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)之前，抽樣單位和抽樣人員應(yīng)嚴(yán)格按照所抽樣品要求的儲(chǔ)存條件保管樣品。樣品送檢過(guò)程中，應(yīng)保證樣品包裝完整、無(wú)破損，避免樣品交叉污染、損壞、變質(zhì)等。對(duì)于易碎品、有特殊貯存條件等要求的樣品，抽樣人員應(yīng)當(dāng)采取措施，保證樣品貯存、運(yùn)輸過(guò)程符合要求，不發(fā)生影響檢驗(yàn)結(jié)果的變化。

　　2.樣品接收。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)安排業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)樣品接收工作。接收樣品時(shí)應(yīng)仔細(xì)檢查記錄樣品的數(shù)量、外觀、狀態(tài)、封條有無(wú)破損及其他可能對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果或者綜合判定產(chǎn)生影響的情況，并確認(rèn)樣品與抽樣憑證是否一致，相關(guān)資料是否清晰完整。如不符合上述要求，檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)有權(quán)拒收樣品。包裝破損及不屬于抽檢范圍的樣品應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)抽樣單位進(jìn)行補(bǔ)充抽樣。

　　（八）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)索取。在生產(chǎn)環(huán)節(jié)抽樣時(shí)，如樣品執(zhí)行的是企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)同時(shí)向被抽樣單位索取該樣品字跡清晰的標(biāo)準(zhǔn)，并與樣品一并送至檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)；如樣品執(zhí)行的是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在抽樣單上予以注明行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的編號(hào)。

　　（九）抽樣管理。注重抽樣的科學(xué)性，避免重復(fù)抽樣。抽樣人員應(yīng)科學(xué)運(yùn)用抽檢管理系統(tǒng)進(jìn)行抽樣管理。抽樣人員擬抽取某產(chǎn)品前，應(yīng)登錄抽檢管理系統(tǒng)查詢(xún)，確認(rèn)擬抽取產(chǎn)品是否為重復(fù)樣品。抽樣完畢后，抽樣人員除填寫(xiě)抽樣記錄及憑證外，還應(yīng)及時(shí)登錄抽檢管理系統(tǒng)，填報(bào)已抽取樣品的信息，以防止轄區(qū)內(nèi)重復(fù)抽樣。專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督抽檢，且應(yīng)實(shí)時(shí)統(tǒng)籌本轄區(qū)的抽樣工作，避免同一品名和規(guī)格的產(chǎn)品重復(fù)率過(guò)高。

　　七、檢驗(yàn)工作

　　（一）檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。

　　市局負(fù)責(zé)組織確定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)具備與檢驗(yàn)項(xiàng)目相適應(yīng)的檢驗(yàn)檢測(cè)資質(zhì)和能力。

　　（二）檢驗(yàn)項(xiàng)目。

　　1.生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢：檢驗(yàn)項(xiàng)目按照產(chǎn)品的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行型式檢驗(yàn)。

　　2.經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢：檢測(cè)項(xiàng)目為重金屬、禁限用物質(zhì)等衛(wèi)生化學(xué)指標(biāo)。

　　3.專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督抽檢：檢測(cè)項(xiàng)目為禁限用物質(zhì)等衛(wèi)生化學(xué)指標(biāo)。

　　（三）檢驗(yàn)報(bào)告。

　　1.不合格樣品檢驗(yàn)報(bào)告的報(bào)送方式：不合格樣品按照“檢出一批、報(bào)送一批”的原則。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)在出具不合格/問(wèn)題樣檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)2個(gè)工作日內(nèi)，分別將檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)、抽樣單復(fù)印件和樣品外包裝照片送達(dá)市局，同時(shí)抄送至自治區(qū)局保健食品化妝品監(jiān)管處（1份）。在向受檢單位發(fā)送檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)前，檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)不得擅自以任何方式將檢驗(yàn)結(jié)果告知受檢單位。

　　2.合格樣品檢驗(yàn)報(bào)告的報(bào)送方式：樣品檢驗(yàn)全部完成后，檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)將全部合格樣品檢驗(yàn)報(bào)告報(bào)送至市局。

　　八、結(jié)果告知和異議復(fù)檢

　　化妝品監(jiān)督抽檢結(jié)果告知和異議復(fù)檢按照《化妝品監(jiān)督抽檢工作規(guī)范》（食藥監(jiān)辦藥化監(jiān)〔20xx〕103號(hào)）執(zhí)行。

　　（一）檢驗(yàn)結(jié)果不合格的，市局在收到檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)后5個(gè)工作日內(nèi)將不合格樣品抽檢結(jié)論和被抽檢生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者的法定權(quán)利以書(shū)面的形式（附件11）通知標(biāo)示生產(chǎn)企業(yè)（進(jìn)口代理商）或被抽樣生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者。

　　（二）標(biāo)示生產(chǎn)企業(yè)（進(jìn)口代理商）對(duì)產(chǎn)品真實(shí)性有異議的，可以在收到檢驗(yàn)結(jié)果告知書(shū)起10個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行產(chǎn)品確認(rèn)，向組織抽樣檢驗(yàn)的部門(mén)提交確認(rèn)書(shū)，并提供相關(guān)證據(jù)。

　　（三）標(biāo)示生產(chǎn)企業(yè)（進(jìn)口代理商）或被抽樣單位對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果有異議的，可以自收到檢驗(yàn)結(jié)果之日起10個(gè)工作日內(nèi)向轄區(qū)設(shè)區(qū)市局提出異議或復(fù)檢申請(qǐng)。逾期未書(shū)面回復(fù)或者逾期回復(fù)的，視為無(wú)異議。

　　（四）自治區(qū)食品藥品檢驗(yàn)所為指定復(fù)檢機(jī)構(gòu)。符合復(fù)檢條件的，受理復(fù)檢申請(qǐng)的市局按照有關(guān)規(guī)定，安排復(fù)檢申請(qǐng)人到復(fù)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)檢。

　　（五）申請(qǐng)復(fù)檢人在申請(qǐng)復(fù)檢時(shí)應(yīng)提交以下資料：

　　1.復(fù)檢申請(qǐng)書(shū)原件（加蓋申請(qǐng)復(fù)檢單位公章）；

　　2.不合格樣品檢驗(yàn)報(bào)告原件（加蓋申請(qǐng)復(fù)檢單位公章）；

　　3.經(jīng)辦人不是企業(yè)法定代表人的，應(yīng)當(dāng)提供辦理復(fù)檢申請(qǐng)相關(guān)事宜的授權(quán)書(shū)原件；

　　4.經(jīng)辦人身份證復(fù)印件。

　　（六）有下列情形之一的，不予復(fù)檢：

　　1.產(chǎn)品微生物指標(biāo)超標(biāo)的；

　　2.留樣超過(guò)保質(zhì)期的；

　　3.已進(jìn)行過(guò)復(fù)檢的；

　　4.逾期提出復(fù)檢申請(qǐng)的；

　　5.樣品的生產(chǎn)單位或進(jìn)口代理商對(duì)其真實(shí)性提出異議，但不能提供有關(guān)證明材料的。

　　6.法律、法規(guī)以及食品藥品監(jiān)管總局規(guī)定的其他情形。

　　（七）復(fù)檢申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)在作出復(fù)檢決定并自告知之日起3個(gè)工作日內(nèi)辦理檢驗(yàn)手續(xù)。復(fù)檢費(fèi)用由復(fù)檢申請(qǐng)人預(yù)先支付。復(fù)檢使用留存的樣品進(jìn)行復(fù)檢。復(fù)檢樣品由原檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行送達(dá)，由復(fù)檢申請(qǐng)人、原檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、復(fù)檢機(jī)構(gòu)三方確認(rèn)后，辦理樣品交接手續(xù)（附件12）。逾期不辦理復(fù)檢手續(xù)或不按規(guī)定預(yù)先支付復(fù)檢費(fèi)用的，視為放棄復(fù)檢權(quán)利。

　　（八）復(fù)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按監(jiān)督抽檢方案中的檢驗(yàn)方法和判定標(biāo)準(zhǔn)對(duì)復(fù)檢樣品組織復(fù)檢，原則上應(yīng)當(dāng)于15個(gè)工作日內(nèi)出具檢驗(yàn)報(bào)告并告知復(fù)檢申請(qǐng)人、原檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和組織監(jiān)督抽檢的食品藥品監(jiān)督管理部門(mén)。特殊情況需要延期的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告組織監(jiān)督抽檢的食品藥品監(jiān)督管理部門(mén)。

　　（九）復(fù)檢結(jié)論表明樣品合格的，復(fù)檢費(fèi)用由組織監(jiān)督抽樣檢驗(yàn)的食品藥品監(jiān)督管理部門(mén)承擔(dān)。復(fù)檢結(jié)論表明樣品不合格的，復(fù)檢費(fèi)用由復(fù)檢申請(qǐng)人承擔(dān)。

　　（十）復(fù)檢結(jié)論為最終結(jié)論。

　　九、工作要求

　　（一）落實(shí)工作責(zé)任。監(jiān)督抽檢作為行政執(zhí)法的重要基礎(chǔ)，各縣（區(qū)）局、分局應(yīng)安排有經(jīng)驗(yàn)的執(zhí)法人員依據(jù)《化妝品監(jiān)督抽檢工作規(guī)范》按時(shí)按質(zhì)完成抽檢任務(wù)。開(kāi)展抽樣時(shí)，應(yīng)告知被抽樣單位監(jiān)督抽檢目的和性質(zhì)。抽樣應(yīng)具有代表性，注意結(jié)合上年度監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品，對(duì)有夸大宣稱(chēng)和暗示醫(yī)療作用的產(chǎn)品重點(diǎn)進(jìn)行抽樣。加強(qiáng)抽樣的靶向性和提升陽(yáng)性樣品檢出率，年度XX市化妝品監(jiān)督抽檢不合格樣品檢出率高的縣（區(qū)）局、分局，市局將予以通報(bào)表?yè)P(yáng)。

　　（二）抓好質(zhì)控管理。按照《廣西壯族自治區(qū)化妝品監(jiān)督抽檢承檢機(jī)構(gòu)工作規(guī)范》（附件13），檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)采取有效的質(zhì)控保障措施，依照法定的檢驗(yàn)依據(jù)和檢測(cè)方法開(kāi)展檢驗(yàn)工作，并在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成檢驗(yàn)工作。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)具備相應(yīng)的檢測(cè)能力，并取得相關(guān)的計(jì)量認(rèn)證，方能開(kāi)展監(jiān)督抽檢相關(guān)檢測(cè)項(xiàng)目的檢驗(yàn)工作。健全質(zhì)量控制管理體系，建立和完善SOP。做好組織相關(guān)人員進(jìn)行收樣、檢驗(yàn)和數(shù)據(jù)匯總等相關(guān)培訓(xùn)。市局做好轄區(qū)承檢機(jī)構(gòu)的質(zhì)量控制和管理考核工作。

　　（三）堅(jiān)持監(jiān)檢結(jié)合。要深化監(jiān)管責(zé)任意識(shí)，以“監(jiān)檢結(jié)合”監(jiān)管理念開(kāi)展監(jiān)督抽檢工作。抽樣與現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查結(jié)合開(kāi)展，抽樣工作的同時(shí)進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，及時(shí)查處抽樣過(guò)程中現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問(wèn)題。要依法嚴(yán)厲查處未取得生產(chǎn)許可證化妝品等“三無(wú)”化妝品，嚴(yán)厲查處未取得批準(zhǔn)文號(hào)的特殊用途化妝品，嚴(yán)厲查處未取得批準(zhǔn)文號(hào)（備案號(hào)）的進(jìn)口化妝品，嚴(yán)厲查處假冒批準(zhǔn)文號(hào)（備案號(hào)）的化妝品。

　　（四）加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。各縣（區(qū)）局、分局抽樣工作要指定專(zhuān)人與檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)加強(qiáng)溝通聯(lián)系，確保抽樣滿(mǎn)足檢驗(yàn)要求。注意做好監(jiān)督抽檢中抽樣和檢驗(yàn)銜接工作，確保監(jiān)督抽檢工作順利實(shí)施。市局適時(shí)組織開(kāi)展抽樣培訓(xùn)，指導(dǎo)抽樣人員按照方案要求完成抽樣任務(wù)。

　　（五）嚴(yán)格資金管理。年度化妝品監(jiān)督抽檢任務(wù)經(jīng)費(fèi)，由自治區(qū)局根據(jù)工作任務(wù)安排劃轉(zhuǎn)至承擔(dān)任務(wù)的相關(guān)單位。相關(guān)單位要加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金管理，科學(xué)合理的使用專(zhuān)項(xiàng)資金，切實(shí)做到專(zhuān)款專(zhuān)用。抽樣產(chǎn)生的有關(guān)票據(jù)說(shuō)明，詳見(jiàn)附件14。

　　化妝品監(jiān)督抽檢實(shí)施過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)與市局保化科聯(lián)系。

　　聯(lián)系人及電話(huà)：鄭xx，0xxx-xxxxxxx。

　　附件：

　　1.20xx年化妝品監(jiān)督抽檢工作要求

　　2.化妝品產(chǎn)品類(lèi)型

　　3.監(jiān)督抽檢任務(wù)分配表

　　4.20xx年化妝品監(jiān)督抽檢檢驗(yàn)結(jié)果信息匯總表

　　5.20xx年化妝品監(jiān)督抽檢不合格樣品信息表

　　6.20xx年化妝品監(jiān)督抽檢不合格樣品品查處情況表

　　7.樣品封簽

　　8.化妝品監(jiān)督抽檢抽樣單

　　9.化妝品監(jiān)督抽檢樣品清單

　　10.化妝品監(jiān)督抽檢檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)信息表

　　11.化妝品監(jiān)督抽檢檢驗(yàn)結(jié)果告知書(shū)

　　12.復(fù)檢樣品確認(rèn)和移交單

　　13.廣西壯族自治區(qū)化妝品監(jiān)督抽檢承檢機(jī)構(gòu)工作規(guī)范

　　14.抽樣工作有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明

實(shí)施方案篇3

　　審計(jì)依據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》第十九條，中華人民共和國(guó)審計(jì)署《審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)方案準(zhǔn)則》，年工作計(jì)劃安排，對(duì)ｘｘ單位ｘｘ年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)。

　　事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理五大任務(wù)：1、合理編制單位預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，完整、準(zhǔn)確編制單位決算，真實(shí)反映單位財(cái)務(wù)狀況；2、依法組織收入，努力節(jié)約支出；3、建立健全財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算，實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，提高資金使用效益；4、加強(qiáng)資產(chǎn)管理，合理配置和有效利用資產(chǎn)，防止資產(chǎn)流失；5、加強(qiáng)對(duì)單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的財(cái)務(wù)控制和監(jiān)督，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。因此，審計(jì)要圍繞五大任務(wù)，安排實(shí)施審計(jì)，發(fā)揮審計(jì)免疫系統(tǒng)功能作用。

　　一、審計(jì)目標(biāo)

　　通過(guò)對(duì)某單位20xx年1月至12月財(cái)務(wù)的審計(jì)，摸清該單位收入、支出、結(jié)余情況；績(jī)效工資及職工待遇發(fā)放情況；設(shè)備物資的采購(gòu)及管理情況；事業(yè)收入及服務(wù)費(fèi)收取情況；揭示單位在管理、使用以及制度建設(shè)和政策執(zhí)行中存在的突出問(wèn)題，規(guī)范管理，保證國(guó)有資產(chǎn)的安全，維護(hù)人民群眾利益。

　　二、審計(jì)范圍、對(duì)象

　　審計(jì)范圍：201年1月至201年12月，單位的收入、支出、結(jié)余，職工待遇發(fā)放，設(shè)備物資的采購(gòu)及管理，事業(yè)收入及服務(wù)

　　費(fèi)收取等情況。必要時(shí)，追溯到以前年度。

　　審計(jì)對(duì)象：某單位及所屬單位。必要時(shí)，可延伸相關(guān)單位和個(gè)人。

　　三、審計(jì)內(nèi)容、重點(diǎn)及審計(jì)應(yīng)對(duì)措施

　　（一）審計(jì)重點(diǎn)：20xx年某單位財(cái)務(wù)收支及相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性、效益性情況；資產(chǎn)（包括貨幣資金、債權(quán)、固定資產(chǎn)、材料等）負(fù)債（債務(wù)）增減變化和原因及真實(shí)性、合規(guī)合法性情況；重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策情況，特別是醫(yī)院的藥品、設(shè)備采購(gòu)、基本建設(shè)決策及執(zhí)行情況；內(nèi)控制度建設(shè)的完整性、合法性、效益性情況；單位遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)的情況。

　　（二）審計(jì)內(nèi)容和方法

　　1、財(cái)務(wù)收支審計(jì)

　　（1）收入審計(jì)。審查各項(xiàng)收入的真實(shí)性、合法性、合規(guī)性。具體是：

　　①檢查審計(jì)期各收入項(xiàng)目、收入金額是否真實(shí)？有無(wú)虛列收入？

　　②收費(fèi)項(xiàng)目是否經(jīng)財(cái)政、物價(jià)部門(mén)的審批？是否符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和范圍？有無(wú)擅自增加收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)行為？收費(fèi)票據(jù)是否合法？有無(wú)使用無(wú)效票據(jù)（三聯(lián)單據(jù)收費(fèi)或作廢收據(jù)）收費(fèi)？依據(jù)《醫(yī)療收費(fèi)票據(jù)使用管理辦法》（財(cái)綜[20xx]73號(hào)）。

　　③各種收入是否按規(guī)定及時(shí)、足額入賬？有無(wú)坐支行為？有無(wú)隱瞞收入，設(shè)置賬外賬和“小金庫(kù)”等問(wèn)題？

　　方法步驟：

　　a 檢查發(fā)票管理情況：是否建立了發(fā)票領(lǐng)用、開(kāi)具、結(jié)存制度；廢票是否按規(guī)定作廢；發(fā)票的真實(shí)性，是否存在漏稅行為。

　　b提取單位總賬、明細(xì)賬，檢查有關(guān)會(huì)計(jì)科目反映的收入數(shù)據(jù)以及各收入科目的支出（解繳、上交）和結(jié)余情況。將業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入計(jì)算機(jī)進(jìn)行對(duì)比，對(duì)有疑點(diǎn)的收入將提取收入的原始憑證與賬上數(shù)據(jù)核對(duì)并取證。如存在問(wèn)題，進(jìn)行審計(jì)查詢(xún)。

　　c列表清理該單位在審計(jì)期的收入項(xiàng)目、金額；測(cè)算各種收入占總收入的比重，比較增幅。

　　d檢查執(zhí)收單位和部門(mén)的收費(fèi)許可證及收費(fèi)情況：檢查收費(fèi)許可證年檢情況；將收費(fèi)許可證的收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行核對(duì)。

　　e提取票據(jù)領(lǐng)購(gòu)登記薄，檢查執(zhí)收單位和部門(mén)的收費(fèi)票據(jù)的領(lǐng)購(gòu)、保管、使用情況。

　　f根據(jù)審計(jì)信息科和收費(fèi)組長(zhǎng)的檢查記錄，抽查本部和分部的收費(fèi)員收費(fèi)、繳存、監(jiān)管情況。

　　（2）支出審計(jì)。主要檢查相關(guān)支出的真實(shí)性、合法性、效益性。具體是：

　　①單位職工工資、獎(jiǎng)金、福利待遇發(fā)放是否符合有關(guān)規(guī)定。 ②支出票據(jù)是否合規(guī)，有無(wú)大量和大額白條或不合規(guī)票據(jù)入賬？

　　③審計(jì)期賬面實(shí)際支出項(xiàng)目及支出數(shù)據(jù)是否與決算報(bào)表一致，有無(wú)虛增支出行為？

　　④有無(wú)虛開(kāi)套取現(xiàn)金私分、送禮、行賄、設(shè)立小金庫(kù)等違法違紀(jì)行為？

　　方法步驟：

　　a 檢查現(xiàn)金日記賬，是否逐筆登記，日清月結(jié)，摘要是否準(zhǔn)確，對(duì)重要性進(jìn)行評(píng)估，檢查原始憑證。

　　b提取會(huì)計(jì)賬簿有關(guān)支出科目反映的數(shù)據(jù)，編制審計(jì)期預(yù)算內(nèi)外支出總表，摸清單位支出規(guī)模并與報(bào)表數(shù)核對(duì)。將結(jié)果與年末決算報(bào)表比對(duì)。

　　c查閱單位審計(jì)期內(nèi)原始憑證，審查工資、獎(jiǎng)金及津貼或?qū)嵨锇l(fā)放情況。對(duì)支出金額較大（特別是超過(guò)重要性水平額度的）支出票據(jù)，重點(diǎn)檢查：一是報(bào)賬要件齊備情況（是否注明用途，有無(wú)經(jīng)辦人、報(bào)銷(xiāo)人、審批人簽字等）。二是證明經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的`附件齊全情況（有無(wú)付款合同、有無(wú)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、有無(wú)會(huì)議記錄或其他有效附件）。三是經(jīng)濟(jì)交易事項(xiàng)、票據(jù)獲取合法合規(guī)的情況。四是會(huì)計(jì)科目處理正確情況。

　　d結(jié)合查閱單位原始憑證，審查單位有關(guān)費(fèi)用包括汽車(chē)費(fèi)用、會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)的支出規(guī)模。（必要時(shí)列表統(tǒng)計(jì)或取證）。

　　e檢查單位的基本建設(shè)支出情況：一是專(zhuān)款專(zhuān)用的情況（有無(wú)截留、挪用、擠占行為）。二是專(zhuān)項(xiàng)資金支出項(xiàng)目的決策、報(bào)批、實(shí)施、驗(yàn)收、結(jié)算、付款等各個(gè)程序的手續(xù)完備、資料齊全、程序合法的情況。三是建立專(zhuān)賬的情況。四是有關(guān)檔案資料的建立和保管情況。

　　2、資產(chǎn)（包括貨幣資金、固定資產(chǎn)、材料等）審計(jì)

　　審查資產(chǎn)的真實(shí)性、安全性、完整性。檢查有無(wú)貪污挪用公款、設(shè)立小金庫(kù)行為？有無(wú)違規(guī)侵占國(guó)家財(cái)產(chǎn)的行為？有無(wú)違規(guī)購(gòu)置固定資產(chǎn)的行為？

　　（1）貨幣資金審計(jì)

　　檢查資金的安全性。重點(diǎn)檢查：一是該單位是否按照資金的管理形式、資金性質(zhì)以及撥款方式進(jìn)行核算與管理；有無(wú)出租、出借或轉(zhuǎn)讓銀行賬戶(hù)等違規(guī)問(wèn)題；票據(jù)管理是否符合有關(guān)規(guī)定？二是現(xiàn)金的管理、使用是否遵守《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的有關(guān)規(guī)定；現(xiàn)金收入、支出、結(jié)余是否真實(shí)、正確？

　　方法步驟：

　　① 結(jié)合現(xiàn)金日記賬，突擊盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金。檢查是否用“白條抵庫(kù)”和“借條抵庫(kù)”現(xiàn)象；有則應(yīng)登記“白條抵庫(kù)”和“借條抵庫(kù)”的經(jīng)

實(shí)施方案篇4

　　一、指導(dǎo)思想

　　“書(shū)籍是人類(lèi)的朋友，是人類(lèi)進(jìn)步的階梯。”讀書(shū)是人們?nèi)〉弥R(shí)和技能的重要途徑，是傳承文明弘揚(yáng)文化的`重要途徑。本著“讀書(shū)成才”、“讀書(shū)育人”的理念，引領(lǐng)廣大學(xué)生從書(shū)中獲取知識(shí)，汲取營(yíng)養(yǎng)，養(yǎng)成良好的閱讀習(xí)

　　慣，營(yíng)造濃郁的讀書(shū)氛圍。為培養(yǎng)學(xué)生良好的學(xué)習(xí)行為、方法、習(xí)慣，達(dá)到鼓勵(lì)學(xué)生平時(shí)要注意積累習(xí)作素材，同時(shí)促進(jìn)教師認(rèn)真指導(dǎo)并檢查督促學(xué)生做好此項(xiàng)工作。經(jīng)研究決定，每學(xué)期舉行一次學(xué)生讀書(shū)筆記評(píng)比活動(dòng)。在評(píng)比過(guò)程中每個(gè)語(yǔ)文老師要記錄好“整體情況、存在問(wèn)題、整改建議”，以便今后能及時(shí)改進(jìn)、取長(zhǎng)補(bǔ)短、互相學(xué)習(xí)。具體方案如下：

　　二、總體安排：

　　1、活動(dòng)主題：學(xué)生讀書(shū)筆記、讀書(shū)手抄報(bào)展覽。

　　2、總體要(轉(zhuǎn)載于:讀書(shū)筆記大全手抄報(bào))求：全校師生應(yīng)在校領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，高度重視本次活動(dòng)，積極參與，認(rèn)真完成相應(yīng)的工作。

　　3、時(shí)間安排：20xx.06.14下午。

　　4、評(píng)比地點(diǎn)：教導(dǎo)處

　　三、領(lǐng)導(dǎo)小組：

　　組長(zhǎng)：竇生海

　　副組長(zhǎng)：張來(lái)富

　　組員：全體班主任

　　四、活動(dòng)規(guī)則：

　　1、以班級(jí)為單位組織。

　　2、按照年級(jí)順序，將各班讀書(shū)筆記統(tǒng)一送交閱覽點(diǎn)指定位置進(jìn)行展覽。

　　五、讀書(shū)筆記評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) ：

　　以“公平、公正、公開(kāi)”為基本原則。優(yōu)秀讀書(shū)筆記的評(píng)選由評(píng)委采取打分制，滿(mǎn)分10分，以平均分為最后得分，分高者勝出。

　　六、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)如下表：

　　筆記本封面、封底整潔，不卷角（1分）

　　手抄報(bào)內(nèi)容豐富、思想健康（2分）

　　標(biāo)明日期和標(biāo)題，題目（1分）

　　書(shū)寫(xiě)工整，字跡清楚字體規(guī)范（1分）

　　筆記數(shù)量達(dá)到要求（2分）

　　對(duì)學(xué)習(xí)和生活有一定指導(dǎo)和借鑒意義（2分）

實(shí)施方案篇5

　　32+48+32m連續(xù)梁支架地基處理施

　　工技術(shù)方案

　　編制：審核：

　　審批：

　　中鐵四局滬寧城際鐵路站前Ⅰ標(biāo)項(xiàng)目部

　　20xx年2月2日

　　一、編制依據(jù)……………………………………………………………1

　　二、工程概況……………………………………………………………1

　　三、施工準(zhǔn)備……………………………………………………………1

　　四、人員及機(jī)具…………………………………………………………3

　　五、支架基礎(chǔ)承載能力驗(yàn)算……………………………………………6

　　六、地基處理施工過(guò)程…………………………………………………6

　　七、質(zhì)量保證措施………………………………………………………6

　　八、安全保證措施………………………………………………………7

　　九、安全環(huán)保措施………………………………………………………7

　　一、編制依據(jù)

　　1.《建筑施工碗扣式腳手架安全技術(shù)規(guī)范》（JGJ166-20xx）； 2.《路橋施工手冊(cè)》周水興等主編（人民交通出版社）； 3.《鐵路橋涵設(shè)計(jì)基本規(guī)范》（TB10002.1-20xx）； 4.《公路橋涵地基與基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》（JTG D63-20xx）； 5.《地下與基礎(chǔ)工程百問(wèn)》(中國(guó)建筑工業(yè)出版社)；二、工程概況

　　21~24＃墩為32+48+32m連續(xù)梁，采用滿(mǎn)堂支架現(xiàn)澆法施工, 其中21#墩身高度為8米，22#、23#墩身高度為7米，24#墩身高度為6米。箱梁梁高在端支座處及邊跨直線(xiàn)段和跨中截面中心處為2.53m，中支點(diǎn)處梁高3.43m,全橋箱梁頂寬12.2m，邊支點(diǎn)處箱梁底寬6.50m，中支點(diǎn)處箱梁底寬5.986m。頂板厚40cm，腹板厚50cm、70cm、90cm。三、施工準(zhǔn)備

　　3.1技術(shù)準(zhǔn)備 3.1.1測(cè)量放線(xiàn)定樁

　　放樣地基處理中心線(xiàn)、邊樁，確定地基處理范圍。 3.1.2機(jī)械施工技術(shù)準(zhǔn)備

　　對(duì)操作人員進(jìn)行技術(shù)交底，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)設(shè)計(jì)文件，做好施工技術(shù)方案和機(jī)械作業(yè)的流水順序，使施工現(xiàn)場(chǎng)的'土木和機(jī)械兩方面的施工人員全面了解地基處理方案和技術(shù)質(zhì)量要求。

　　3.2原材料

　　物機(jī)部對(duì)原材料料源進(jìn)行調(diào)查，確保能滿(mǎn)足施工生產(chǎn)，保證工期；試驗(yàn)室對(duì)原材料進(jìn)行調(diào)查，然后報(bào)中心試驗(yàn)室檢測(cè)，整個(gè)過(guò)程現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理見(jiàn)證。檢測(cè)合格的材料方可使用。

　　生石灰、片石、碎石料源來(lái)自南京周邊料場(chǎng)。

　　3.3運(yùn)輸便道

　　將原有便道整平，碾壓，確保便道滿(mǎn)足運(yùn)輸要求。

　　在地基處理范圍外側(cè)3m位置挖排水溝，防止地基處理場(chǎng)地積水。

　　四、人員及機(jī)具

　　4.1施工組織機(jī)構(gòu)及人員配備情況

　　由項(xiàng)目副隊(duì)長(zhǎng)任施工管理負(fù)責(zé)人，并配備技術(shù)負(fù)責(zé)人及技術(shù)施工人員，物資、設(shè)備均配有專(zhuān)人負(fù)責(zé)，主要施工人員見(jiàn)表4-1。

　　地基處理主要施工人員一覽表

　　4.2施工機(jī)具及測(cè)量、試驗(yàn)儀器配備情況

　　（1）組織挖裝、運(yùn)輸、攤鋪、壓實(shí)機(jī)械和設(shè)備進(jìn)場(chǎng)，并對(duì)機(jī)械進(jìn)行安裝調(diào)試。機(jī)械設(shè)備

　　主要施工機(jī)械一覽表

　　（2）試驗(yàn)、測(cè)量?jī)x器配置見(jiàn)表4-3 測(cè)量及試驗(yàn)儀器配備一覽表

　　五、支架基礎(chǔ)承載能力驗(yàn)算

　　21#~23#墩原地面表層1.5m為粉質(zhì)黏土：灰褐色、灰黃色、軟塑，下層為粉質(zhì)黏土：黃褐色、硬塑，23#~24#墩原地面表層2m土質(zhì)黃褐

實(shí)施方案篇6

　　20xx——20學(xué)年高一班主任競(jìng)聘上崗實(shí)施方案班主任是班集體的組織者，領(lǐng)導(dǎo)者和教育者，是學(xué)校實(shí)施素質(zhì)教育對(duì)學(xué)生進(jìn)行日常教育和管理的主要力量。班主任的工作直接關(guān)系到學(xué)校秩序的穩(wěn)定，關(guān)系到學(xué)校育人目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。為切實(shí)做好班主任的任用、管理工作，特制訂本方案如下：

　　一、競(jìng)聘條件：

　　1、按照擇優(yōu)任用的原則，由思想素質(zhì)好，政治覺(jué)悟高，熱愛(ài)學(xué)生，為人正直，以身作則，作風(fēng)扎實(shí)具有愛(ài)心和責(zé)任心且具備一定教育管理能力和教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，形象良好，受到廣大師生尊重的教師擔(dān)任。

　　2、工作有激情、有魄力，服從領(lǐng)導(dǎo)、聽(tīng)從學(xué)校安排，

　　二、競(jìng)聘程序：

　　1、本人申請(qǐng)：符合競(jìng)聘條件，且愿意擔(dān)任班主任者，由本人向?qū)W校政教處（姜治學(xué)）遞交書(shū)面申請(qǐng)報(bào)告，不交書(shū)面報(bào)告者不予考慮,截止時(shí)間:8月22日。

　　2、資格審查：學(xué)校根據(jù)班級(jí)設(shè)置及遞交申請(qǐng)的`人數(shù)，對(duì)照競(jìng)聘條件，提出建議名單。

　　3、學(xué)校審定：由班主任述職，學(xué)校考評(píng)小組考核決定。

　　三、實(shí)施范圍及崗位設(shè)置：

　　1、所有（除高二、高三已代課）教師均可報(bào)名參聘。

　　2、20xx級(jí)高一年級(jí) 個(gè)班的班主任崗位

　　四、組織機(jī)構(gòu)：

　　成立競(jìng)聘考評(píng)小組

　　組長(zhǎng)：簡(jiǎn)家彥

　　副組長(zhǎng)：簡(jiǎn)衛(wèi)東張勇

　　組員：孫建才姜治學(xué) 孫浩姜煥剛梁勇姜建張立平

　　五、聘期：

　　聘任時(shí)間為：20xx年9月——20xx年7月

　　六、要求：

　　1、一學(xué)期內(nèi)無(wú)故兩次不參加班主任活動(dòng)者應(yīng)提前解聘。

　　2、學(xué)期班主任考核綜合成績(jī)不合格者應(yīng)予以提前解聘。

　　3、不履行職責(zé)，不執(zhí)行工作規(guī)范，不及時(shí)落實(shí)學(xué)校工作要求，嚴(yán)重影響正常的教育教學(xué)秩序或因人為原因致班級(jí)發(fā)生重大責(zé)任事故者應(yīng)予以解聘并追究相應(yīng)責(zé)任。

實(shí)施方案篇7

　　一、指導(dǎo)思想

　　為促進(jìn)幼兒園教師專(zhuān)業(yè)培養(yǎng)工作的全面開(kāi)展，提高我市幼兒教師隊(duì)伍的整體素質(zhì)，選拔和造就一批骨干教師，全面提升幼兒園保育教育質(zhì)量。我教育局決定舉行全市幼兒園教師專(zhuān)業(yè)技能考核活動(dòng)，要求人人達(dá)到技能過(guò)關(guān)、過(guò)硬的目的。

　　二、考核目標(biāo)

　　我們計(jì)劃用三年的時(shí)間，使40歲以下幼兒園教師都達(dá)到技能合格以上水平。為培養(yǎng)應(yīng)用型教師打好堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　三、考核對(duì)象

　　40周歲以下（含40周歲）的各級(jí)各類(lèi)幼兒園教師。

　　四、考核內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)

　　（一）語(yǔ)體音美等專(zhuān)業(yè)技能（面試）

　　1、體育類(lèi)。

　　范圍：

　　A．自編一套幼兒體操或演練指定幼兒廣播操（徒手、器械均可）。為必

　　考項(xiàng)目。

　　要求：動(dòng)作規(guī)范、協(xié)調(diào)，有節(jié)奏、有力度，富有美感且符合幼兒年齡特征。完全達(dá)到以上要求為優(yōu)秀，一般為良好，有明顯缺陷為不及格。

　　B．技巧（前滾翻、后滾翻）、隊(duì)形（口令、轉(zhuǎn)法、步伐）。為必考項(xiàng)目。

　　C．身體素質(zhì)和運(yùn)動(dòng)能力（參照國(guó)家學(xué)生體質(zhì)健康初一女生評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)）

　　跑：100米跑，優(yōu)秀8.6″以上，良好9.2″以上，及格9.8″以上，以

　　下為不及格

　　跳：立定跳遠(yuǎn)，優(yōu)秀1.86m以上，良好1.72m以上，及格1.42m，以下

　　為不及格

　　投：擲實(shí)心球，優(yōu)秀6m，良好5.2m，及格4.2m，以下為不及格

　　仰臥起坐(次/分鐘) ：優(yōu)秀 43次，良好35次，及格24次，以下為不

　　及格

　　以上四個(gè)項(xiàng)目自選二項(xiàng)進(jìn)行，二項(xiàng)在及格或及格以上為通過(guò)。

　　2、語(yǔ)言類(lèi)

　　范圍：

　　A、普通話(huà)（達(dá)到國(guó)家語(yǔ)委會(huì)普通話(huà)等級(jí)測(cè)試二級(jí)乙等）

　　B、講故事：

　　要求：脫稿講述，語(yǔ)言表述清晰、流暢、響亮，聲情并茂、較好地反映作品的情感思想。